湖南省公共资源交易中心2018年度部门整体支出绩效自评报告
【发稿时间 ：2019-06-21】 【来源 ：】 【阅读次数：】
为加强财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，进一步提高财政科学化精细化管理水平，根据《湖南省财政厅关于开展2018年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2019〕2号）精神要求，湖南省公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）实施了2018年度部门整体支出绩效自评，现将绩效自评情况报告如下：
一、 单位概况
（一）单位基本情况
湖南省公共资源交易中心是根据省编委印发《湖南省公共资源交易中心主要职责内设机构和人员编制规定》（湘编发〔2015〕6号）的规定，于2015年12月31日完成合并组建的省政府直属正厅级公益一类事业单位。
（二）机构设置情况
交易中心内设12个部室，主要职能部室有综合部、人事部、财务部、技术信息部、市场服务部、监督服务部、业务一部、业务二部、业务三部、业务四部、机关党委、离退休干部办公室；无下属二级单位。
（三）人员编制情况
省编委核定交易中心事业编制79人，2018年年底在编人员91人，在职人员控制率115.19%。根据湘编发〔2015〕6号文件规定，交易中心安置原撤销机构在编在岗人员出现超编情况，允许暂实行超编安置，逐步消化。
（四）主要职能
交易中心的主要职能包括：
1、负责省级公共资源交易平台及信息网络系统建设、运行、管理；依法依规为进入省级公共资源交易平台的各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务；为电子交易和监管系统提供对接服务；组织平台内交易活动，维护交易现场秩序；在相关行政部门监督下，承担评标专家抽取有关工作。
2、配合有关部门研究制定各类平台内交易活动的技术标准、交易流程、操作规程和现场管理制度，为有关部门核验公共资源交易主体、从业人员的资质、资格以及平台内交易项目等提供服务。
3、负责收集、存储和发布各类公共资源交易信息，为市场主体提供信息咨询服务；记录、整理、保存交易过程相关资料。
4、为行业监管、行政监察提供平台服务，协助配合行政监督部门、纪检监察机关的执法工作；对参与平台内交易活动的相关人员、机构的活动进行评估；记录、留存违反交易现场管理制度行为的证据资料，及时报告交易活动中的违规违纪行为。
5、完成省政府和省公共资源交易管理委员会交办的其他事项。
（五）部门整体支出情况
交易中心2018年度年初预算支出6,736.94万元，其中：基本预算支出2,040.11万元，项目预算支出4,696.83万元。年中追加及预算调整后2018年度预算支出总计8,050.01万元（含上年结转947.84万元，年中预算追加经费365.23万元），其中：基本预算支出2,412.65万元，项目预算支出5,637.36万元。2018年度交易中心可支配资金合计8,792.42万元（含其他资金742.41万元），2018年度实际支出共计5,319.2万元（含预算内资金支出4,585.71万元，其他资金支出733.49万元），其中：基本支出3,126.89万元，项目支出2,192.31万元。
交易中心2018年度的部门整体支出主要用于如下工作：
1、多方位、高质量开展公共资源交易改革研究、建立健全理论研究“不懈怠”的创新机制。
2、协助深化招投标领域“放管服”改革，建立健全招投标“不让为”的保障机制。
3、全方位提高失信和违法成本，建立健全失信违法“不敢为”的惩戒机制。
4、补短板促进平台交易全程透明化，建立健全围标串标“不敢为”的防范机制。
5、以党的政治建设为统领、全面推进党的各项建设，建立健全管党治党的“不松劲”的责任机制。
6、不断强化争先创优责任感、使命感和紧迫感，建立健全争先创优“不落后”的创建机制。
二、基本支出情况
交易中心2018年度共发生基本支出3,126.89万元，其中工资福利支出1,870.8万元，商品和服务支出291.45万元，对个人和家庭的补助964.64万元。
交易中心2018年度基本支出主要包括基本工资、绩效工资等人员经费和办公费、印刷费、会议费、培训费、“三公”经费等日常公用经费。
交易中心为加强机关财务管理，规范收支行为，充分发挥资金使用效益，对例行的内控制度进行了整理汇编。新增制定了《湖南省公共资源交易中心保证金统一管理实施细则》、《湖南省公共资源交易中心公用经费管理办法（试行）》、《湖南省公共资源交易中心课题经费管理办法》等，从内部财务管理体系、岗位管理体系、部门预算管理、支出审批管理、资产管理、财务监督及会计档案管理等方面，对交易中心的资金财产管理进行制度规范。各部室的公用经费实施厉行节约、严格控制和严格审批，交易中心财务部根据省财政厅的相关规定，对各部室的日常公用经费，编报预算，呈报中心党组会议审定后，由财务部严格按照预算进行费用控制，执行过程中一般不予调整。
交易中心2018年“三公”经费年初预算支出65万元，其中公务接待费20万元，公务用车运行维护费45万元。2018年“三公”经费实际支出45.17万元，其中公务接待费1.26万元，公务用车运行维护费43.91万元。
为加强“三公”经费的管理，交易中心建立健全了《湖南省公共资源交易中心出国（境）管理办法》、《湖南省公共资源交易中心因公临时出国经费管理办法》、《湖南省公共资源交易中心公务用车使用管理实施细则》及《湖南省公共资源交易中心公务活动用餐管理实施办法》等制度，从制度上对交易中心的公务接待、公务用车以及因公出国（境）费用进行了规范，同时交易中心认真落实八项规定实施细则精神，推动“三公”经费管理规范化、资金使用透明化，完善分级审批程序，严格控制“三公”经费开支事项。2018年“三公”经费的预算支出为65万元，实际支出为45.17万元，占“三公”经费预算的69.49%，其中：公务接待费的预算支出为20万元，实际支出为1.26万元，占公务接待费预算支出的6.3%，公务用车运行维护费的预算支出为45万元，实际支出为43.91万元，占公务用车运行维护费总预算的97.58%。
三、项目支出情况
交易中心2018年度共发生项目支出2,192.31万元，其中商品和服务支出1,291.56万元，其他资本性支出900.75万元。
交易中心2018年度项目支出主要包括专家评审费等交易中心业务工作专项支出，公共资源交易服务相关的平台的运行维护、租赁及物管费支出及信息化项目建设支出。
为规范项目经费的管理，提高项目经费的使用效率，交易中心建立健全《湖南省公共资源交易中心专家评审费用发放标准及管理办法（试行）》、《湖南省公共资源交易中心交易风险点防控办法（试行）》等制度，保证项目经费专款专用，符合财经法规的规定。
四、部门整体支出绩效情况
交易中心党组对部门整体预算的执行高度重视，严格控制财务开支和资金的使用情况，积极完成预算申报的部门整体支出绩效目标，较好的完成了各项工作任务。
（一）经济性分析
交易中心2018年度财政拨款预算支出总计8,050.01万元，实际支出（预算内）共计4,585.71万元，实际支出较预算支出结余3,464.3万元，实际支出为预算支出的56.97%（结余资金主要是因为交易中心信息化建设项目尚未达到全部付款进度，本年按照阶段性付款实际支付数较少，从而增加了年末结转）。
交易中心2018年省本级全年实现交易金额783亿元。
（二）效率性分析
交易中心2018年度部门整体支出绩效情况较好，各部室均按年初确定的工作思路和目标，较好地履行了部门职能，积极完成各项工作。
1、高质量开展全流程电子化模式课题研究，实现招投标服务标准化。①结合交易中心职责，确定了“即来即办”的服务原则，做到“即提即受理”、“即约即落实”、“即来即发布”、“即开即评标”、“即来即公示”，真正实现“马上办、网上办、一次办”。②推动“零跑腿”、“一网办理”目标在招投标领域的实现，交易时间由30天压缩至23天。
2、高质量开展交易形势分析，为宏观经济决策和平台战略布局决策提供新视角。3月交易中心组织召开了全省交易系统数据统计分析会议，进一步提高全省交易数据的准确性、实效性、及时性。
3、加大协调力度、凝聚做好公共资源交易工作的强大合力。举办了全省远程异地评标与在线监督常态化启动仪式，与省发改委等六部门就“统一依托电子政务外网开展远程异地评标”等七统一达成共识；开发了政府集中采购电子交易系统，与财政一体化信息平台实现对接。
4、进一步推动疫苗质量安全责任落到实处，率先实现第二类疫苗集中采购全程信息化。充分利用“互联网+预防接种”的移动互联网技术，初步实现了与全国疫苗供应占比最大的电子商务服务平台、省免疫规划综合信息管理系统的上下游接通。
（三）有效性分析
交易中心较好的完成了2018年初设定的工作任务，通过有效的组织和领导，充分利用了部门整体支出经费，使有限的资金发挥了最大的效益。
1、交易中心2018年被评为省直文明标兵单位和全省综治工作先进单位。
2、在2017年公布的三批“黑名单”的基础上，2018年加大力度，公布了五批“黑名单”。两年累计对全省招投标领域不良行为记录主体、违法违规主体和失信黑名单企业106家、个人34人进行了全方位曝光。制定了“曝光台”信息管理办法，首次对补充耕地指标交易违约主体做了处理；在省际药品价格联动中对24家未按要求如是填报药品价格信息的药品企业执行暂停挂网资格的处罚。
3、协助省发改委出台了《关于湖南省工程建设项目招投标范围负面清单的通知》，明确招投标范围。2018年全省工程建设项目进场交易量同比下降24.8%，省级交易量同比下降30%。
4、建议药品价格定期调整机制，实现药品省级价格联动。对2504个药品价格进行了下调，截至2018年底，累计为全省患者减少费用支出约27.72亿元。
5、率先建成“两票制”电子核验系统，进一步降低市场交易成本。在工业、住建、水利、交通所有领域实现全流程电子化交易，每年为企业节约2亿元；在药品流通领域实现“票据信息电子化”、“药品库存透明化”、“订单管理智能化”和“行政监管精细化”，每年为企业节省1700万元。
6、推进全省远程异地评标与在线监督，完善远程异地评标调度系统。2018年，除3个市外，11个市州正式启用全省远程异地评标平台，节约资金207.78万元，降价率8.47%；开发湖南公共资源交易APP，实现了公共资源交易活动的在线监督管理。
（四）可持续性分析
交易中心大力提倡勤俭节约，坚持把有限的资金用在发展产业、繁荣事业上，坚持中心党组管理财务并多次开会研究财务工作，严格审批流程，较好的保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好地保证了公共资源交易事业可持续发展，2018年年底结余结转资金3464.3万元，均为项目资金的合理性结转，有效地保证了各类公共资源交易事业和交易市场规范事业的可持续发展。
五、存在的主要问题及下一步改进措施
（一）存在的主要问题
1、预算执行问题。在全年预算执行过程中有部分经济分类存在预决算差异的情况，如办公费、培训费小范围超支，印刷费剩余。
2、年末结转和结余规模较大。2018年度实际收入8,792.42万元（含上年结转），实际支出5,319.2万元，年末结转和结余数额为3464.3万元，占收入比例39.4%，结转和结余资金规模较大，导致项目政府采购执行率偏低。主要是因为交易中心信息化建设项目建设规划期为二年，本年10月组织省邮电设计院对信息化建设情况进行中期评估，秉承可持续战略和资金使用最优化原则，按照项目进展验收付款流程，本年按照阶段性付款实际支付数较少，从而增加了年末结转和结余。
（二）下一步改进措施
1、交易中心将认真分析、科学规划、提高预算编制的前瞻性；提高财务分析水平，实时跟踪预算执行情况，并根据执行情况合理规划下一步的支出；加强与省财政厅、相关单位的衔接与沟通，确保支出合法、合规。
2、针对年末结转和结余规模较大的问题，①交易中心应加快报销审核和支付效率，对于单位日常经费开支，敦促相关部室完成报销手续，加快财务支付进度；②督促项目施工方按照合同进度完成施工，交易中心依照合同施工进度及相关手续及时支付合同款；③优先使用结转和结余资金支付费用。
六、绩效自评结果拟应用和公开的情况
交易中心结合省财政厅批复的部门预算及绩效目标、项目支出、部门预算绩效管理考核及支出绩效报告等，形成我单位年度预算绩效报告，并按照政务公开相关规定，发布交易中心预算年度报告，增强评价结果的透明度。
七、其他需要说明的情况
无。
附件：1、部门整体支出绩效评价指标表
2、部门整体支出绩效评价基础数据表
湖南省公共资源交易中心
2018年5月22日
