湖南省公共资源交易中心2017年度部门决算公开
【发稿时间 ：2018-08-10】 【来源 ：】 【阅读次数：】
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于2017年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项
第四部分 名称解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
根据《中共湖南省委湖南省人民政府关于印发<湖南省人民政府职能转变和机构改革的实施意见>的通知》(湘发[2014]12号)精神和公共资源交易体制改革要求，组建湖南省公共资源交易中心(以下简称交易中心)，为省人民政府直属正厅级公益一类事业单位。
（一）负责省级公共资源交易平台及信息网络系统建设、运行、管理；依法依规为进入省级公共资源交易平台的各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务；为电子交易和监管系统提供对接服务；组织平台内交易活动，维护交易现场秩序；在相关行政部门监督下，承担评标专家抽取有关工作。
（二）配合有关部门研究制定各类平台内交易活动的技术标准、交易流程、操作规程和现场管理制度；为有关部门核验公共资源交易主体、从业人员的资质、资格以及平台内交易项目等提供服务。
（三）负责收集、存储和发布各类公共资源交易信息，为市场主体提供信息咨询服务；记录、整理、保存交易过程相关资料。
（四）为行业监管、行政监察提供平台服务，协助配合行政监督部门、纪检监察机关的执法工作；对参与平台内交易活动的相关人员、机构的活动进行评估；记录、留存违反交易现场管理制度行为的证据资料，及时报告交易活动中的违规违纪行为。
（五）完成省政府和省公共资源交易管理委员会交办的其他事项。
二、机构设置
交易中心设12个内设机构，分别为综合部、人事部、财务部、技术信息部、市场服务部、监督服务部、业务一部、业务二部、业务三部、业务四部、机关党委、离退休干部办公室。交易中心只有本级，无二级预算单位。
2017年年底，共有在编人员192人，其中：在职人员89人，离休人员2人，退休人员101人。
第二部分 2017年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计5528.31万元（含年初结转和结余资金645.68万元），支出总计5528.31万元。与2016年度相比，收、支总计各增加1626.8万元，增长41.7%。主要原因为新增项目支出，包含疫苗集中采购系统建设，竞价、药械和保证金信息化项目等。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4882.63万元，其中：财政拨款收入4442.44万元，占比90.98%；其他收入440.19万元，占比9.02%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4392.94万元，其中：基本支出2291.50万元，占比52.16%；项目支出2101.44万元，占比47.84%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收支总决算为5088.12万元（含结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加1490.84万元，增长41.44%。主要原因为新增项目经费，包括疫苗集中采购系统建设，补充耕地指标异地转让业务等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年度财政拨款支出4269.13万元，占本年支出的97.18%，与2016年相比，财政拨款支出增加1580.85万元，增长58.81%。增加部分为新增项目支出，包含疫苗集中采购系统建设，补充耕地指标异地转让业务等。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度财政拨款支出4269.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4114.98万元，占比96.39%；社会保障和就业支出76.85万元，占比1.8%；医疗卫生与计划生育支出4.3万元，占比0.1%；住房保障支出73万元，占比1.71%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度财政拨款支出年初预算为3886.10万元，支出决算为4269.13万元，增长9.86%。与年初预算安排的差额主要是年中追加的省发改委批复的项目资金，包括护坡改造项目、电子招投标系统和公共资源交易服务平台新增模块建设的追加。具体到项级科目的情况：
1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）支出决算为4114.98万元，年初预算为3729.16万元。增加部分主要是年中追加护坡改造项目、电子招投标系统和公共资源交易服务平台新增模块建设资金。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为75.53万元，年初预算79万元，剩余部分结转。
3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算1.32万元，年初预算0.84万元，增加部分为上年结转安排的支出。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算4.1万元，年初预算4.1万元。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出决算0.2万元。为上年结转安排的支出。
6、资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（款）年末预算追加物业补贴21.4万元，年末未支出，结转下年。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算73万元，年初预算73万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本年基本支出2167.69万元，其中人员经费1886.62万元，占基本支出的87.03%，日常公用经费281.07万元，占基本支出的12.97%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为65万元，支出决算为62.82万元，完成预算的96.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为16.98万元，年初无预算，年中将公务接待11万元和公务用车运行维护费6万元指标（合计金额17万元）调剂为因公出国（境）费指标，原因为经省政府审批出境开展项目洽谈；公务用车购置及运行维护费支出决算为38.94万元，年初预算为45万，调整预算数为39万元；公务接待费支出决算为6.9万元，年初预算为20万，调整预算数为9万元。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”、省委“九项规定”和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数为62.82万元，较2016年相比增加5.78万元，其中：因公出国（境）费支出决算增加16.98万元，主要原因是本年因工作需要安排了一次出境项目洽谈任务，2016年交易中心无该项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算减少5.54万元，下降12.46%，主要原因是对车辆维修、加油、保险严格管理；公务接待费支出决算减少5.66万元，下降45.06%，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1、因公出国（境）费支出16.98万元。其中，因公出国（境）团组1个，参加人数为2人。
2、公务用车购置及运行维护费38.94万元。其中：公务用车购置支出为17.98万元，主要是根据工作所需及车辆实际情况，更新购置了1辆公务用车；公务用车运行维护费为20.96万元，主要用于工作用车所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
3、公务接待费支出6.9万元。其中，国内公务接待35批（次）、共计125人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2017年度交易中心无政府性基金预算。
九、关于2017年度预算绩效情况说明
为加强财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，进一步提高财政科学化精细化管理水平，根据《湖南省财政厅关于做好2017年度省级一般公共预算专项资金绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2018〕3号）要求，交易中心实施了2017年度部门整体支出绩效评价，并在门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示，交易中心党组对部门整体预算的执行高度重视，积极完成年初制定的工作计划，较好的完成了各项工作任务，推进机制创新、制度创新、技术创新、监管服务创新和集中交易。同时大力提倡勤俭节约，坚持把有限的资金用在发展产业、繁荣事业上，坚持党组管理财务并多次开会研究财务工作，严格审批流程，坚持财务开支一支笔，有效保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出281.07万元，比2016 年增加47.28 万元，增长20.22%。主要原因是交易中心为2016年新组建单位，2017年是交易中心快速发展的一年，随着各项工作的开展和进场交易项目的增加，各项经费支出相应有所增加。
（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额2264.85 万元，其中：政府采购货物支出239.93 万元、政府采购服务支出2024.92 万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆10辆，均为一般公务用车；没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、 “三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：湖南省公共资源交易中心2017年度部门决算公开表格.xls