【发稿时间 ：2017-08-25】 【来源 ：】 【阅读次数：】
湖南省公共资源交易中心 2016年度部门决算公开 第一部分 部门概况 一、主要职能 湖南省公共资源交易中心是2015年底组建的省人民政府直属正厅级公益一类全额拨款事业单位。其主要职责包括： （一）负责省级公共资源交易平台及信息网络系统建设、运行、管理；依法依规为进入省级公共资源交易平台的各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务；为电子交易和监管系统提供对接服务；组织平台内交易活动，维护交易现场秩序；在相关行政部门监督下，承担评标专家抽取有关工作。 （二）配合有关部门研究制定各类平台内交易活动的技术标准、交易流程、操作规程和现场管理制度；为有关部门核验公共资源交易主体、从业人员的资质、资格以及平台内交易项目等提供服务。 （三）负责收集、存储和发布各类公共资源交易信息，为市场主体提供信息咨询服务；记录、整理、保存交易过程相关资料。 （四）为行业监管、行政监察提供平台服务，协助配合行政监督部门、纪检监察机关的执法工作；对参与平台内交易活动的相关人员、机构的活动进行评估；记录、留存违反交易现场管理制度行为的证据资料，及时报告交易活动中的违规违纪行为。 （五）完成省政府和省公共资源交易管理委员会交办的其他事项。 二、部门决算单位构成 交易中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2016年部门决算公开范围的只有交易中心本级。 根据省编委核定，2016年交易中心内设综合处、人事处、财务处、技术信息处、市场服务处、监督服务处、工程建设处、政府采购处、医药采购与产权处、土地与矿产资源处、机关党委和离退休干部处等12个处室。 2016年年底，交易中心共有在职人员121人，其中：在编在职人员90人，聘用制人员31人；离退休人员106人，其中离休人员2人，退休人员104人。 第二部分 2016年度部门决算表 （8张公开表格附后。） 第三部分 2016年度部门决算情况说明 一、2016年度收入支出决算总体情况说明 2016年度决算总收入3901.51万元，决算总支出2953.08万元。 交易中心是新组建单位，无2015年收入支出决算数。 二、2016年度收入决算情况说明 2016年度部门决算总收入3901.51万元，包括：财政拨款收入3597.28万元，占比92.2%；其他收入304.23万元，占比7.8%。 三、2016年度支出决算情况说明 2016年度部门决算总支出2953.08万元，包括：基本支出2074.20万元，占比70.24%；项目支出878.88万元，占比29.76%。 四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016年度财政拨款收入决算数为3597.28万元，财政拨款支出决算数为2688.28万元。 交易中心无2015年财政拨款收入支出决算数。 五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2016年度财政拨款支出决算数为2688.28万元。中心无2015年度部门决算数，无财政拨款支出与上年对比情况。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2016年度财政拨款支出包括基本支出1809.4万元，占比67.31%；项目支出878.88万元，占比32.69%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 交易中心是新组建单位，2016年度部门预算未纳入年初预算，部门预算均为追加预算下达。财政拨款支出全年预算数为3597.28万元，预算完成率为74.73%，决算支出较全年预算节省909万元，具体包括：一、一般公共服务支出决算数2636.38万元，较全年预算节省908.32万元，主要因为，首先，交易中心是新成立单位，完成机构、业务、人员整合后各项工作是陆续开展的，第一年的支出数相对较小；其次，年末许多项目仍在实施，尚未达到验收付款阶段，故形成了结转和结余，如：水利异地评标系统和语音专家库系统120万元预算未支付，一至四层办公区改造300万元预算未支付等；再次，交易中心严控运行经费，节省了一定的公用经费开支；最后，当年部门预算下达时间较晚，一定程度上影响了支付进度。二、社会保障和就业支出决算数为0，预算数为0.48万元，预决算形成差异的原因主要在于该项预算指标年末才下达，未能及时在当年形成支出。三、医疗卫生与计划生育支出决算数为0，预算数为0.2万元，预决算形成差异的原因主要在于该项预算指标年末才下达，未能及时在当年形成支出。四、国土海洋气象等支出预决算数持平，均为0.9万元。五、住房保障支出预决算数持平，均为51万元。 六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出包括人员经费1575.61万元，占比87.07%，日常公用经费233.79万元，占比12.93%。 七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 交易中心是新组建单位，2016年度部门预算未纳入年初预算，本部分将决算数与
“三公”经费的全年预算数进行对比分析。交易中心“三公”经费的全年预算数为65万元，决算数为57.04万元，节省率12.25%，执行情况良好。其中：公务用车购置及运行维护费决算数44.48万元（均为公务用车运行维护费），较全年预算节省0.52万元，预决算基本持平；公务接待费决算数12.56万元，较全年预算节省7.44万元，节省率37.2%，主要是因为，中心是新成立单位，公务接待工作量较小，预计以后年度公务接待工作量和接待费用将有所增加；无因公出国（境）预算和决算数。 交易中心无上年“三公”经费支出决算数。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016年度交易中心共有10辆公车，全年公务用车购置及维护费支出44.48万元（均为公务用车运行维护费）；国内公务接待211批（次）、1256人次，全年公务接待费支出12.56万元；无因公出国（境）费。 八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况说明 2016年度交易中心无政府性基金预算。 九、其他重要事项 （一）机关运行经费支出情况。交易中心2016年度机关运行经费支出233.79万元，包括：差旅费21.3万元、会议费2.77万元、培训费5.27万元等。无与上年对比情况。 （二）政府采购支出情况。交易中心2016年度政府采购支出总额1506.39万元，其中：政府采购货物支出1399.49万元、政府采购工程支出106.9万元。 （三）国有资产占用情况。截至2016年12月31日，交易中心共有车辆10辆，均为一般公务用车。没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。 （四）预算绩效情况的说明 交易中心严格按照省财政厅等部门的要求认真进行了2016年度的预算绩效管理工作。严格贯彻落实中央和省关于党政机关厉行节省反对浪费的各项规定、省财政厅关于严控行政成本、“三公”经费等方面的要求。各项支出均符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关项目经费管理办法的规定，所有资金拨付均有完整的审批程序和手续，项目支出按规定经过评估论证，所有支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列等情况。严格按照《中华人民共和国预算法》和省财政厅关于预决算公开的相关政策规定及时、完整、真实、准确地在交易中心门户网站“财务公开”栏公开预决算信息。 第四部分 名词解释 1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。